El registro de una nueva compra es el primer paso para mantener actualizado el inventario en NOA. Este proceso permite ingresar todos los detalles de una adquisición hecha a un proveedor y definir si el stock debe actualizarse de inmediato o hasta que la compra se complete.
Acceso al formulario
Para crear una compra, dirígete al menú:
Compras → Nueva compra.
Se abrirá un formulario dividido en dos secciones principales:
Información general de la compra
Listado de productos comprados
Información general de la compra
En la parte superior del formulario deberás llenar los siguientes campos:
Proveedor: selecciona de la lista el proveedor con el cual hiciste la compra.
Forma de pago: efectivo, transferencia, tarjeta, etc.
ID de transacción: número de referencia o folio del pago (si aplica).
Fecha de compra: fecha en que se realizó la operación.
Factura del proveedor: número de factura o documento de respaldo.
Destino de la compra:
Sucursal actual: el stock se ingresará en la sucursal donde se registra.
Otra sucursal: se generará un movimiento hacia el módulo de Transferencias, donde la sucursal destino deberá recibir los productos.
IVA: activa el campo si la compra incluye impuestos.
Notas: espacio para observaciones o comentarios internos.
Listado de productos comprados
En la parte inferior se agregan los productos adquiridos:
Búsqueda de producto: se puede localizar por código de barras, código interno o nombre.
Cantidad: número de unidades adquiridas.
Precio unitario:
Por defecto, el sistema propone el precio de compra registrado en el producto.
Si el proveedor otorgó un costo diferente, se puede editar en este campo.
Subtotal y totales: el sistema calcula automáticamente los importes, descuentos e impuestos (si aplica).
Se pueden añadir múltiples productos a la misma compra hasta que la lista quede completa.
Opciones al guardar la compra
Al finalizar, tienes dos botones principales:
Registrar compra
La compra queda confirmada y los productos se ingresan de inmediato al inventario (o al módulo de Transferencias si es hacia otra sucursal).
El stock se actualiza automáticamente.
Guardar como pendiente
La compra se guarda en estado pendiente.
Los productos no se ingresan al inventario hasta que la compra sea completada desde el Historial de compras.
Es útil si aún no se tiene factura definitiva o si el pago no se ha confirmado.
Buenas prácticas al registrar compras
Verifica siempre el proveedor y la sucursal destino antes de guardar.
Si no tienes seguridad sobre la factura o los costos, utiliza Guardar como pendiente para evitar errores en el stock.
Añade notas internas en cada compra para que otros usuarios (ej. administradores o supervisores) entiendan el contexto de la operación.
Revisa los totales calculados automáticamente antes de confirmar, sobre todo cuando los precios unitarios difieren de lo configurado en el catálogo de productos.
Con esto, tu compra quedará registrada y podrás gestionarla posteriormente desde el Historial de compras.